乐安县人民检察院2018年度部门决算
目 录
第一部分 乐安县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐安县人民检察院概况
一、部门主要职能
乐安县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：（一）对县人大和县人大常委会负责并报告工作，接受县人大及其常委会的监督。（二）依法向县人大和县人大常委会提出议案。（三）领导全院各职能部门的工作。确定检察工作思路，部署检察工作任务。（四）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。（五）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。（六）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抚州市人民检察院向抚州市中级人民法院提起抗诉。（七）对本院在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。（八）受理公民控告、申诉和检举。（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：乐安县人民检察院。本部门2018年年末编制人数36人，其中行政编制32人，事业编制4人；年末实有人数61人，其中在职人员41人（含转隶人员8人），离休人员1人，退休人员19人；年末学生人数 人。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1353.98万元，其中年初结转和结余428.15万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计925.84万元，较2017年增加176.09万元，增长23.49%，主要原因是：司法体制改革增加了人员经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1353.98万元，占 100 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计873.81万元，其中本年支出合计873.81万元，较2017年增加124.06万元，增长16.55 %，主要原因是：工资增加及司法体制改革招录了12名书记员支出增多；年末结转和结余480.18万元，较2017年增加52.03万元，增长12.15 %，主要原因是：项目支出结转。
本年支出的具体构成为：基本支出625.43万元，占71.58%；项目支出248.37万元，占28.42%；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为781.49万元，决算数为873.81万元，完成年初预算的111.81%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初预算数为781.49万元，决算数为873.81万元，完成年初预算的111.81%，主要原因是：工资增加，招录12名书记员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出625.43万元，其中：
（一）工资福利支出443.82万元，较2017年增加56.69 万元，增长14.64%，主要原因是：司法体制改革，工资增加。
（二）商品和服务支出173.74万元，较2017年增加27.76 万元，增长19.02%，主要原因是：招录聘任书记员人员增多，运行。
（三）对个人和家庭补助支出7.88万元，较2017年增加7.25万元，增长114.43 %，主要原因是：2018有司法救助。
（四）资本性支出 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.7万元，决算数为26.47万元，完成预算的56.68%，决算数较2017年减少0.6万元，下降2.22 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.95万元，决算数为10.46万元，完成预算的49.93%，决算数较2017年减少0.35万元，下降3.24%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公消费，公务用车运行维护费有所下降。
（三）公务用车购置年初预算数为25.75万元，决算数为16.01万元，完成预算的62.17 %，决算数较2017年减少0.25万元，下降1.54 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：与上年总体持平,严格控制三公消费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出173.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加27.76万元，增长19.01%，主要原因是：司改后案件增多，人员经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出12.4万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目
个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
