预决算公开_江西省乐安县人民检察院

乐安县人民检察院2023年度单位决算

目录

第一部分乐安县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分乐安县人民检察院概况

一、单位主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向乐安县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

(四)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

(五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人;对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

(六)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(十)对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十二)负责本院检务督察工作。

(十三)负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四)其他应由乐安县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，司法警察大队单独设置。

本单位年末在职人员31人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员23人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,142.80	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,266.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	120.61	八、社会保障和就业支出	39	4.32
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,263.41	本年支出合计	58	1,271.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	18.01	年末结转和结余	60	10.36
	30			61
总计	31	1,281.41	总计	62	1,281.41
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,263.41	1,142.80					120.61
204			公共安全支出	1,259.09	1,138.48					120.61
20404			检察	1,231.86	1,111.26					120.61
2040401			行政运行	684.89	684.89
2040402			一般行政管理事务	546.97	426.37					120.61
20499			其他公共安全支出	27.22	27.22
2049999			其他公共安全支出	27.22	27.22
208			社会保障和就业支出	4.32	4.32
20805			行政事业单位养老支出	4.32	4.32
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.32	4.32
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,271.05	693.42	577.64
204			公共安全支出	1,266.73	689.10	577.64
20404			检察	1,239.51	689.10	550.41
2040401			行政运行	702.89	684.89	18.00
2040402			一般行政管理事务	536.62	4.21	532.41
20499			其他公共安全支出	27.22		27.22
2049999			其他公共安全支出	27.22		27.22
208			社会保障和就业支出	4.32	4.32
20805			行政事业单位养老支出	4.32	4.32
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.32	4.32
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,142.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,138.48	1,138.48
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.32	4.32
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,142.80	本年支出合计	59	1,142.80	1,142.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,142.80	总计	64	1,142.80	1,142.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,142.80	693.42	449.38
204			公共安全支出	1,138.48	689.10	449.38
20404			检察	1,111.26	689.10	422.16
2040401			行政运行	684.89	684.89
2040402			一般行政管理事务	426.37	4.21	422.16
20499			其他公共安全支出	27.22		27.22
2049999			其他公共安全支出	27.22		27.22
208			社会保障和就业支出	4.32	4.32
20805			行政事业单位养老支出	4.32	4.32
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.32	4.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.53	302	商品和服务支出	102.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	139.58	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	136.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	60.63	30205	水费	1.32	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	30206	电费	10.34	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	2.82	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	1.08	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	7.58	31006	大型修缮
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.87	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.47	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.38	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.83	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	23.59	312	对企业补助
30309	奖励金	32.65	30229	福利费	0.74	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	21.87	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		590.91	公用支出合计					102.51
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	43.96	27.59	26.83
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	32.06	22.56	22.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	32.06	22.56	22.00
3.公务接待费	6	11.90	5.03	4.83
（1）国内接待费	7	——	——	4.83
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	63
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	439
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：乐安县人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	7
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1281.41万元，其中年初结转和结余18.01万元，比上年增加18.01万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1263.41万元，比上年减少34.46万元，下降2.66%，主要原因：本年项目资金有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1142.80万元，占90.45%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入120.61万元，占9.55%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1281.41万元，其中本年支出合计1271.05万元，比上年减少8.80万元，下降0.69%，主要原因：本年项目资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余10.36万元，比上年减少7.65万元，下降42.48%，主要原因：司法救助资金结转减少。

本年支出的具体构成：基本支出693.42万元，占54.55%；项目支出577.64万元，占45.45%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1147.86万元，决算数1142.80万元，完成年初预算的99.56%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1147.86万元，决算数为 1138.48万元，完成年初预算的99.18%，主要原因是：财政年底资金收回。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为4.32万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中退休及调出人员财政配套的坐实职业年金为年中下达。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出693.42万元，其中：

（一）工资福利支出557.53万元，比上年增加35.18万元，增长6.74%，主要原因：增加23年清算了22年绩效奖金。

（二）商品和服务支出102.51万元，比上年减少12.66万元，下降10.99%，主要原因：人员减少公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出33.38万元，比上年减少13.43万元，下降28.70%，主要原因：22年发放退休人员抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.22万元，下降100.00%，主要原因：办公设备采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数27.59万元，决算数26.83万元，完成全年预算的97.26%；决算数比上年减少69.05万元，下降72.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数22.56万元，决算数22.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未购置车辆。决算数比上年减少67.72万元，下降100.00%,主要原因：本年未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数22.56万元，决算数22.00万元，完成全年预算的97.52%，主要原因：预算与实际发生的差额。决算数比上年增加1.44万元,增长6.99%，主要原因：本年成立专案组，办案业务增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数5.03万元，决算数4.83万元，完成全年预算的96.09%，主要原因：严控三公支出。决算数比上年减少2.77万元，下降36.48%,主要原因：本年调研考察工作室接待减少。全年国内公务接待63批，累计接待439人次，主要是：办案、调研及工作交流等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出102.51万元，决算数比上年减少14.87万元，下降12.67%，主要原因：本年退休调出人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额149.96万元，其中：政府采购货物支出149.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 129.24万元，占项目支出总额的22.37%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		专项工作经费
主管部门		抚州市人民检察院					实施单位		乐安县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		34.19	34.19		34.19		10	100	10
		政府预算资金		34.19	34.19		34.19		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	补充保障行政办公办案，促进各项检察工作高质量发展						1、有效保障了行政运行，深入推进了模范机关建设。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	各项中心工作及运行经费		＝30.19万元	34.19	7	7
			社会成本指标	开展主题活动，及人员工资待遇		＝30.19万元	34.19	7	7
			生态环境成本指标	行政运行得到保障		＝30.19万元	34.19	6	6
	产出指标		数量指标	开展党建活动		≥2个	2	10	10
				参与案件办理出勤人次		≥200人次	260	10	10
			质量指标	资金使用规范		规范	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目实施开展		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障经济社会发展		100	基本达成目标	7	7
			社会效益指标	普法宣传活动增长率		≥20%	30	7	7
			生态效益指标	办案效率提升		＝100%	100	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	97.33	10	10
总分								100	100

本单位“聘用制书记员经费项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		聘用制书记员经费
主管部门		抚州市人民检察院					实施单位		乐安县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		91.56	91.56		78.888		10	86.16	7
		政府预算资金		91.56	91.56		78.888248		—	86.16	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障省聘聘用制书记员工资待遇发放						我院列入预算的聘用制书记员编制数是12人，保障聘用制书记员经费为91.56万元。2023年我院年中招录了聘用制书记员4人，总计人数为12人，但离职1人，年终聘用制书记员人数为11人。我院严格落实人均7.63元/人/年的经费标准，按聘用制书记员实际在职月数来支出经费，严格落实专款专用、不超标准使用经费，及时足额发放聘用制书记员工资待遇。同时在财政经费保障下，我院通过招录聘用制书记员协助办案，提升了办案质效。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障聘用制书记员工资待遇		＝91.56万元	78.89	10	6.54	我院预算保障聘用制书记员编制数12人，因部分年中通过考试录用，且年中人员流失，因此资金未全部使用
			社会成本指标	维护社会稳定		＝91.56万元	78.89	5	3.27	我院预算保障聘用制书记员编制数12人，因部分年中通过考试录用，且年中人员流失，因此资金未全部使用
			生态环境成本指标	有效提高办案质效		＝91.56万元	78.89	5	3.27	我院预算保障聘用制书记员编制数12人，因部分年中通过考试录用，且年中人员流失，因此资金未全部使用
	产出指标		数量指标	保障聘用制书记员人数		＝12人	11	15	11.88	年中有聘用制书记员离职
			质量指标	资金到位及时率		＝100%	100	15	15
			时效指标	工资福利发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	为经济高质量发展提供法治保障		＝100%	100	4	4
			社会效益指标	提高办案质效		＝100%	100	8	8
			生态效益指标	维护社会公平正义		＝100%	100	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	员额检察官对书记员的满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	86.96

本单位“临聘人员经费项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		临聘人员经费
主管部门		抚州市人民检察院					实施单位		乐安县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20.16	20.16		20.16		10	100	10
		政府预算资金		20.16	20.16		20.16		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	临聘人员工资待遇，保障行政运行						我院列入预算保障聘用人员经费20.16万元，全部用于保障聘用制人员工资待遇发放，全年执行预算100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障临聘人员工资待遇		＝20.16万元	20.16	10	10
			社会成本指标	用于临聘人员的人员支出		＝20.16万元	20.16	5	5
			生态环境成本指标	行政运行经费得到保障		＝20.16万元	20.16	5	5
	产出指标		数量指标	临聘人员数量		＝6人	6	15	15
			质量指标	资金使用规范		规范	基本达成目标	15	15
			时效指标	按时发放		按时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障行政运行		100	基本达成目标	6	6
			社会效益指标	保障工作顺利开展		顺利开展	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	助力检察事业高质量发展		100	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：指检察院用于保障机构正常运行，开展检察院各项业务活动的支出。　
　（二）社会保障和就业支出：指检察院用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。