一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1119.62万元，其中年初结转和结余10.35万元，比上年减少7.65万元，下降42.51%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1109.27万元，比上年减少154.14万元，下降12.20%，主要原因：项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1092.27万元，占98.47%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.00万元，占1.53%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1119.62万元，其中本年支出合计1115.42万元，比上年减少155.63万元，下降12.24%，主要原因：减少了项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.20万元，比上年减少6.16万元，下降59.45%，主要原因：上年存在项目资金结转下年支付。

本年支出的具体构成：基本支出700.37万元，占62.79%；项目支出415.05万元，占37.21%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数970.26万元，决算数1092.27万元，完成年初预算的112.57%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数970.26万元，决算数1082.87万元，完成年初预算的111.61%。预决算差异主要原因：年中新录用5名公务员，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.44万元，预决算差异主要原因：年中退休及调出人员财政配套的坐实职业年金为年中下达。

（三）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.96万元，预决算差异主要原因：年中下达公积金财政配套部分。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出700.37万元，其中：

（一）工资福利支出533.97万元，比上年减少23.56万元，下降4.23%，主要原因：工资性支出在其他交通费中列支。

（二）商品和服务支出121.73万元，比上年增加19.22万元，增长18.75%，主要原因：本年新招录公务员5人，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出43.59万元，比上年增加10.21万元，增长30.60%，主要原因：本年增加了退休人员。

（四）资本性支出1.07万元，比上年增加1.07万元，主要原因：增加办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.61万元，决算数22.32万元，完成全年预算的83.90%；决算数比上年减少4.51万元，下降16.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数23.25万元，决算数18.97万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：本年未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数23.25万元，决算数18.97万元，完成全年预算的81.57%，主要原因：预算与实际发生的差额。决算数比上年减少3.03万元，下降13.77%,主要原因：本年办案数量有所减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数3.35万元，决算数3.35万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严控三公支出。决算数比上年减少1.48万元，下降30.59%,主要原因：严控三公支出。全年国内公务接待52批，累计接待328人次，主要是：办案、调研及工作交流等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出122.80万元，决算数比上年增加20.29万元，增长19.80%，主要原因：本年机关运行经费支出中有其他交通费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的59.57%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金83.93万元，占项目支出总额的20.22%。该项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“聘用制书记员经费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：指检察院用于保障机构正常运行，开展检察院各项业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出：指检察院用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。